|
|
|
|
|
|
|
Faktúra
|
201703456
|
18.09.2017
|
Zml.o dočasnom zabezp.prevádzky a údržby VO 8/2017
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201703567
|
27.09.2017
|
Zml. dočasné zabezp. prev. a údržby VO 8/2017
|
64 735,36
|
|
Faktúra
|
201703797
|
06.10.2017
|
Zabezp.prev.a údržby VO 9/2017
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201704084
|
27.10.2017
|
Doč.zabezp.prevádzky a údržby VO
|
20 848,55
|
|
Faktúra
|
201704009
|
20.10.2017
|
Zabezp.prevádzky a údržby VO
|
74 114,26
|
|
Faktúra
|
201704473
|
21.11.2017
|
Zml. - Odplata za svetelný bod 10/2017
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201704474
|
21.11.2017
|
Zml. dodávka elektr.energie
|
173 550,00
|
|
Faktúra
|
201704499
|
22.11.2017
|
Zml. - Elektr.energia
|
87 008,46
|
|
Faktúra
|
201704971
|
15.12.2017
|
Zml. - odmena za svetelný bod 11/2017
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201705323
|
12.01.2018
|
Elektrická energia - údržba VO
|
122 322,04
|
|
Faktúra
|
201705324
|
12.01.2018
|
Odplata - paušálna suma
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201800567
|
19.02.2018
|
Dod.EE
|
63 895,00
|
|
Faktúra
|
201800588
|
21.02.2018
|
Dodávka EE - VO
|
113 966,42
|
|
Faktúra
|
201800929
|
16.03.2018
|
Odplata - paušálna suma za svet.bod
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201800957
|
19.03.2018
|
Elektr.energia na VO
|
92 194,44
|
|
Faktúra
|
201801340
|
16.04.2018
|
Zml. - odplata za svet.bod 3/2018
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201801852
|
16.05.2018
|
Dod. EE od 1.8.2017 do 31.1.2018
|
1 666,43
|
|
Faktúra
|
201801853
|
16.05.2018
|
Dod. EE 4/2018
|
72 913,97
|
|
Faktúra
|
201801854
|
16.05.2018
|
Dod. EE od 1.3. - 31.5.2018
|
63 895,00
|
|
Faktúra
|
201801856
|
16.05.2018
|
Odplata - paušálna suma na svet.bod 4/2018
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201802206
|
08.06.2018
|
Zml. - odplata-pauš.suma 5/2016
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201802365
|
15.06.2018
|
dodávka elektr.energie VO 5/2018
|
65 256,89
|
|
Faktúra
|
201802451
|
20.06.2018
|
Elektr.energia - prevádzka a údržba VO
|
-14 031,48
|
|
Faktúra
|
201802452
|
20.06.2018
|
Kompenzačná platba
|
-30,38
|
|
Faktúra
|
201802707
|
11.07.2018
|
zabezp. a údržba VO
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201802767
|
13.07.2018
|
Elektr.energia
|
62 662,00
|
|
Faktúra
|
201802769
|
13.07.2018
|
Dobropis k FA 11171354 za elektr.energiu za obd.1.8.2017 - 31.12.2017
|
-1 097,39
|
|
Faktúra
|
201803079
|
10.03.2018
|
Odplata - pauš.suma za svet.bod
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201803155
|
15.08.2018
|
El.energia - údržba VO
|
32 770,00
|
|
Faktúra
|
201803156
|
15.08.2018
|
El.energia - údržba VO
|
74 446,25
|
|
Faktúra
|
201803606
|
14.09.2018
|
Odplata - rozdiel
|
8 405,03
|
|
Faktúra
|
201803608
|
14.09.2018
|
Elektrická energia
|
84 453,53
|
|
Faktúra
|
201803609
|
12.09.2018
|
Odplata - pauš.suma
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201803987
|
10.10.2018
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201804183
|
17.10.2018
|
Elektrická energia
|
538,04
|
|
Faktúra
|
201804180
|
17.10.2018
|
Elektrická energia
|
97 286,96
|
|
Faktúra
|
201804182
|
17.10.2018
|
Elektrická energia
|
533,59
|
|
Faktúra
|
201804703
|
21.11.2018
|
Elektrická energia
|
29 057,00
|
|
Faktúra
|
201804704
|
21.11.2018
|
Elektrická energia
|
255,00
|
|
Faktúra
|
201805035
|
07.12.2018
|
dodávka elekt.energie VO 7/2018 - 9/2018
|
710,24
|
|
Faktúra
|
201805145
|
14.12.2018
|
Odplata - za svetelný bod
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201805207
|
17.12.2018
|
Elektrická energia
|
126 905,94
|
|
Faktúra
|
201805399
|
31.12.2018
|
Odplata - rozdiel paušálna odmena
|
48 079,40
|
|
Faktúra
|
201805508
|
11.01.2019
|
Elektr.energia
|
907,40
|
|
Faktúra
|
201900146
|
28.01.2019
|
Elektrická energia 12/2018
|
418,70
|
|
Faktúra
|
201805450
|
07.01.2019
|
Odplata - pauš.suma za svet.bod 12/2018
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201805509
|
11.01.2019
|
Elektr.energia
|
137 050,54
|
|
Faktúra
|
201900490
|
15.02.2019
|
Elektrická enegia
|
24 625,00
|
|
Faktúra
|
201900491
|
15.02.2019
|
Odplata - pauš.suma za svet.bod 1/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201900537
|
18.02.2019
|
dodávka el.energie a údržba VO
|
130 643,83
|
|
Faktúra
|
201900536
|
18.02.2019
|
dodávka el. energie a údržba VO
|
1 844,62
|
|
Faktúra
|
201900915
|
18.03.2019
|
Elektrická energia - VO
|
109 911,53
|
|
Faktúra
|
201901253
|
05.04.2019
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 3/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201901708
|
09.05.2019
|
Odplata - pauš.suma
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201901707
|
09.05.2019
|
Elektrická energia
|
1 386,11
|
|
Faktúra
|
201901909
|
15.05.2019
|
Elektrická energia
|
86 795,77
|
|
Faktúra
|
201902012
|
20.05.2019
|
Elektrická energia
|
24 176,00
|
|
Faktúra
|
201902280
|
07.06.2019
|
Pauš.suma za svet.bod 5/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201902396
|
17.06.2019
|
Elektr.energia na VO 5/2019
|
76 553,46
|
|
Faktúra
|
201902848
|
12.07.2019
|
Elektrická energia 6/2019
|
67 252,43
|
|
Faktúra
|
201902782
|
08.07.2019
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 6/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201903319
|
19.08.2019
|
Elektrická energia na VO
|
73 815,91
|
|
Faktúra
|
201903321
|
19.08.2019
|
Elektrická energia na VO
|
2 835,97
|
|
Faktúra
|
201903320
|
19.08.2019
|
Elektrická energia na VO
|
21 161,00
|
|
Faktúra
|
201903212
|
09.08.2019
|
Odplata- paušálna suma za svetelný bod 7/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201903575
|
06.09.2019
|
Odplata - paušálna suma za svet.bod
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201903684
|
13.09.2019
|
Elektr.energia - VO
|
86 524,99
|
|
Faktúra
|
201904125
|
09.10.2019
|
Odplata - paušál. za svetelný bod 9/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201904239
|
14.10.2019
|
Elektrická energia na VO
|
99 459,60
|
|
Faktúra
|
201904609
|
08.11.2019
|
Odplata-paušál za svetelný bod 10/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201904685
|
13.11.2019
|
Elektrická energia
|
122 468,96
|
|
Faktúra
|
201904686
|
13.11.2019
|
Elektrická energia
|
678,35
|
|
Faktúra
|
201904748
|
18.11.2019
|
Elektrická energia na VO od 1.9. - 30.11.2019
|
11 286,00
|
|
Faktúra
|
201905158
|
11.12.2019
|
Elektrická energia 11/2019
|
130 946,50
|
|
Faktúra
|
201905106
|
09.12.2019
|
Odplata - pauš.suma za svetelný bod 11/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201905639
|
13.01.2020
|
Odplata - paušál za svetelný bod 12/2019
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
201905745
|
17.01.2020
|
Elektrická energia 12/2019
|
140 773,03
|
|
Faktúra
|
202000107
|
22.01.2020
|
Plombovanie odberného miesta verejného osvetlenia
|
34,40
|
|
Faktúra
|
202000325
|
12.02.2020
|
Elektrická energia
|
11 726,00
|
|
Faktúra
|
202000326
|
12.02.2020
|
Elektrická energia
|
142 779,42
|
|
Faktúra
|
202000295
|
07.02.2020
|
Odplata - pauš.suma za svetelný bod 1/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202000388
|
14.02.2020
|
Odplata - rozdiel paušálna odmena
|
134 637,95
|
|
Faktúra
|
202000181
|
03.02.2020
|
Elektrická energia od 1.10. - 31.12.2020
|
578,60
|
|
Faktúra
|
202000729
|
17.03.2020
|
Dodávka el. energie 2/2020
|
123 501,92
|
|
Faktúra
|
202000578
|
04.03.2020
|
Odplata - pauš.suma za svet.bod 2/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202001014
|
08.04.2020
|
Verejné osvetlenie 3/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202001107
|
16.04.2020
|
Distribúcia a dodávka EE 3/2020
|
116 154,66
|
|
Faktúra
|
202001463
|
13.05.2020
|
Odplata-paušál svetelný bod 4/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202001464
|
13.05.2020
|
Elektr.energia
|
97 733,87
|
|
Faktúra
|
202001426
|
11.05.2020
|
Odplata za I.štvrťr.2020
|
264 276,26
|
|
Faktúra
|
202001634
|
29.05.2020
|
Elektrická energia
|
909,36
|
|
Faktúra
|
202001585
|
22.05.2020
|
Elektrická energia od 1.3.- 31.5.2020
|
2 956,00
|
|
Faktúra
|
202001842
|
12.06.2020
|
Elektr.energia na VO
|
86 094,90
|
|
Faktúra
|
202001767
|
08.06.2020
|
Odplata - pauš.suma za svetelný bod
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202002129
|
06.07.2020
|
Odplata - pauš.suma za svetelný bod 6/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202002234
|
13.07.2020
|
Elektrická energia 6/2020
|
74 695,50
|
|
Faktúra
|
202002714
|
17.08.2020
|
Elektrická energia VO
|
80 997,56
|
|
Faktúra
|
202002950
|
07.09.2020
|
Odplata - pauš.suma za svetelný bod 8/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202003263
|
30.09.2020
|
Elektrická energia
|
719,29
|
|
Faktúra
|
202003262
|
30.09.2020
|
Elektrická energia
|
2 698,00
|
|
Faktúra
|
202003163
|
18.09.2020
|
Elektrická energia
|
93 776,00
|
|
Faktúra
|
202003434
|
09.10.2020
|
Pauš.suma za svetelný bod 9/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202003603
|
16.10.2020
|
Dodávka EE 9/2020
|
106 949,12
|
|
Faktúra
|
202003928
|
11.11.2020
|
Odplata - paušál za svet.bod
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202004078
|
19.11.2020
|
Pripojenie OM Holubyho 1
|
53,95
|
|
Faktúra
|
202003995
|
13.11.2020
|
Dodávka EE 10/2020
|
122 939,28
|
|
Faktúra
|
202004084
|
20.11.2020
|
Elektrická energia
|
2 698,00
|
|
Faktúra
|
202004101
|
23.11.2020
|
Odplata za III. štvrťrok 2020
|
31 191,68
|
|
Faktúra
|
202004271
|
04.12.2020
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 11/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202004350
|
09.12.2020
|
Dodávka EE 11/2020
|
130 709,95
|
|
Faktúra
|
202004939
|
20.01.2021
|
Dodávka el. energie 1-11/2020
|
74,65
|
|
Faktúra
|
202004957
|
22.01.2021
|
Dodávka EE 7-12/2020
|
2 249,42
|
|
Faktúra
|
202004940
|
20.01.2021
|
Dodávka el. energie 12/2020
|
143 493,14
|
|
Faktúra
|
202004938
|
20.01.2021
|
Paušálna suma za svetelný bod 12/2020
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202100227
|
05.02.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 1/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202100345
|
12.02.2021
|
Dodávka el. energie 1/2021
|
135 418,39
|
|
Faktúra
|
202100624
|
05.03.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 2/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202100467
|
24.02.2021
|
Paušálna odmena VO IV.štvrťrok 2020
|
84 687,76
|
|
Faktúra
|
202100707
|
12.03.2021
|
Dodávka el. energie 2/2021
|
110 634,00
|
|
Faktúra
|
202101155
|
14.04.2021
|
El. energia 1-3/2021
|
109 259,56
|
|
Faktúra
|
202101098
|
12.04.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 3/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202101458
|
05.05.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 4/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202101749
|
14.05.2021
|
Dodávka el. energie 3-5/2021
|
2 373,00
|
|
Faktúra
|
202101750
|
12.05.2021
|
Dodávka el. energie 4/2021
|
88 142,76
|
|
Faktúra
|
202102158
|
11.06.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 5/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202102006
|
04.06.2021
|
Dodávka el. energie 1-3/2021
|
1 184,55
|
|
Faktúra
|
202102157
|
11.06.2021
|
Dodávka el. energie 5/2021
|
77 470,86
|
|
Faktúra
|
202102559
|
12.07.2021
|
Distribúcia a dodávka el. energie 6/2021
|
68 281,73
|
|
Faktúra
|
202102560
|
09.07.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 6/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202103384
|
08.09.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 8/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202103605
|
20.09.2021
|
Distribúcia a dodávka EE 8/2021
|
84 354,89
|
|
Faktúra
|
202103725
|
29.09.2021
|
Distribúcia a dodávka EE 4-6/2021
|
582,05
|
|
Faktúra
|
202103726
|
29.09.2021
|
Prekládka elektromera
|
41,50
|
|
Faktúra
|
202103882
|
06.10.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 9/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202104037
|
13.10.2021
|
Distribúcia a dodávka el. energie 9/2021
|
96 742,92
|
|
Faktúra
|
202104296
|
03.11.2021
|
Distribúcia a dodávka EE 7-8/2021
|
295,29
|
|
Faktúra
|
202104620
|
19.11.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 10/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202104940
|
08.12.2021
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 11/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202104444
|
10.11.2021
|
Distribúcia a dodávka EE 10/2021
|
116 729,21
|
|
Faktúra
|
202105199
|
17.12.2021
|
Distribúcia a dodávka EE 11/2021
|
126 840,25
|
|
Faktúra
|
202105558
|
05.01.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 9/2021
|
225,49
|
|
Faktúra
|
202105560
|
05.01.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 11/2021
|
381,70
|
|
Faktúra
|
202105586
|
12.01.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 12/2021
|
138 850,97
|
|
Faktúra
|
202105559
|
05.01.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 10/2021
|
290,30
|
|
Faktúra
|
202105671
|
17.01.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 12/2021
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202105703
|
21.01.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 1-12/2020
|
4 250,08
|
|
Faktúra
|
202105704
|
21.01.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 1-12/2021
|
1 938,59
|
|
Faktúra
|
202200328
|
09.02.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 1/2022
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202200280
|
04.02.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 12/2021
|
339,57
|
|
Faktúra
|
202200391
|
14.02.2022
|
Odplata - prevádzka a údržba VO za 4.štvrťrok 2021
|
73 867,60
|
|
Faktúra
|
202200424
|
16.02.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 1/2022
|
134 411,87
|
|
Faktúra
|
202200425
|
16.02.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 1-2/2022
|
2 733,00
|
|
Faktúra
|
202200756
|
09.03.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 2/2022
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202200836
|
14.03.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 2/2022
|
111 033,61
|
|
Faktúra
|
202200967
|
23.03.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 1/2022
|
437,48
|
|
Faktúra
|
202201366
|
13.04.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 3/2022
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202201479
|
20.04.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 3/2022
|
106 894,63
|
|
Faktúra
|
202201480
|
20.04.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 2/2022
|
344,29
|
|
Faktúra
|
202201779
|
09.05.2022
|
Odplata - prevádzka a údržba VO I.štvrťrok 2022
|
65 708,58
|
|
Faktúra
|
202201962
|
13.05.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 4/2022
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202201963
|
13.05.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 4/2022
|
88 212,38
|
|
Faktúra
|
202202058
|
20.05.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 1.3.2022 - 31.5.2022
|
2 733,00
|
|
Faktúra
|
202202059
|
20.05.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 3/2022
|
353,97
|
|
Faktúra
|
202202408
|
15.06.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 5/2022
|
77 951,00
|
|
Faktúra
|
202202527
|
22.06.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 4/2022
|
287,37
|
|
Faktúra
|
202202481
|
17.06.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelený bod 5/2022
|
45 008,93
|
|
Faktúra
|
202202851
|
08.07.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 5/2022
|
190,64
|
|
Faktúra
|
202203095
|
22.07.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 6/2022
|
45 026,06
|
|
Faktúra
|
202203065
|
20.07.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 6/2021 - 4/2022
|
2 713,74
|
|
Faktúra
|
202203005
|
15.07.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 6/2022
|
69 392,84
|
|
Faktúra
|
202203424
|
12.08.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 7/2022
|
45 026,06
|
|
Faktúra
|
202203423
|
12.08.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 7/2022
|
74 788,40
|
|
Faktúra
|
202203379
|
10.08.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 6/2022
|
181,51
|
|
Faktúra
|
202203474
|
17.08.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 6-8/2022
|
2 733,00
|
|
Faktúra
|
202203765
|
12.09.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 8/2022
|
45 026,06
|
|
Faktúra
|
202203886
|
14.09.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 8/2022
|
86 911,02
|
|
Faktúra
|
202203990
|
23.09.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 7/2022
|
201,38
|
|
Faktúra
|
202204430
|
14.10.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 9/2022
|
98 519,86
|
|
Faktúra
|
202204429
|
14.10.2022
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 9/2022
|
45 026,06
|
|
Faktúra
|
202204745
|
07.11.2022
|
Odplata - údržba VO III.štvrťrok 2022
|
80 172,30
|
|
Faktúra
|
202204896
|
11.11.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 10/2022
|
117 184,21
|
|
Faktúra
|
202205066
|
23.11.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 9-11/2022
|
2 733,00
|
|
Faktúra
|
202205597
|
16.12.2022
|
Distribúcia a dodávka EE 11/2022
|
126 270,29
|
|
Faktúra
|
202206034
|
16.01.2023
|
Refakturácia - distribúcia a dodávka EE 12/2022
|
134 480,95
|
|
Faktúra
|
202501475
|
14.04.2025
|
Oprava vybraných LED svietidiel VO a rozšírenie ich funkcionality
|
51 211,05
|
|
Faktúra
|
202501476
|
14.04.2025
|
Modernizácia vybraných rozvádzačov VO o prvky riadenia
|
228 927,60
|
|
Faktúra
|
202602802
|
12.06.2026
|
Distribúcia a dodávka EE
|
115 088,52
|
|
Faktúra
|
202602638
|
05.06.2026
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 5/2026
|
46 151,72
|
|
Faktúra
|
202602803
|
12.06.2026
|
Distribúcia a dodávka EE
|
705,24
|
|
Faktúra
|
202602801
|
15.06.2026
|
Distribúcia a dodávka EE
|
351,42
|
|
Faktúra
|
202603299
|
10.07.2026
|
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 6/2026
|
46 151,72
|
Zmluvy\z2017001590w.pdf
,