Faktúra číslo 201900537
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 201900537
- Externé číslo
- 11190217
- Dodávateľ
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- IČO
- 31701914
- Adresa
- Bardejovská 373/6, 043 29 Košice
- Dátum prijatia
- 18.02.2019
- Dátum dodania
- 31.01.2019
- Dátum splatnosti
- 28.02.2019
- Suma faktúry
- 130 643,83 €
- Predmet
- dodávka el.energie a údržba VO
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
06.03.2019
Detail faktúry
dodávka el.energie a údržba VO
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO - VEROS/ELTODO OSVETLENIE | 1,0000 | 130 643,83 | 130 643,83 | 0,00 | 130 644,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2017001590 | 27.07.2017 | Zmluva o dočasnom zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Košice |