Faktúra číslo 202203765
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202203765
- Externé číslo
- 1112201107
- Dodávateľ
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- IČO
- 31701914
- Adresa
- Bardejovská 373/6, 043 29 Košice
- Dátum prijatia
- 12.09.2022
- Dátum dodania
- 31.08.2022
- Dátum splatnosti
- 22.09.2022
- Suma faktúry
- 45 026,06 €
- Predmet
- Odplata - paušálna suma za svetelný bod 8/2022
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
28.09.2022
Detail faktúry
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 8/2022
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verejné osvetlenie | 1,0000 | 45 026,06 | 45 026,06 | 0,00 | 45 026,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2017001590 | 27.07.2017 | Zmluva o dočasnom zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Košice |