Faktúra číslo 201903212
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 201903212
- Externé číslo
- 11191385
- Dodávateľ
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- IČO
- 31701914
- Adresa
- Bardejovská 373/6, 043 29 Košice
- Dátum prijatia
- 09.08.2019
- Dátum dodania
- 31.07.2019
- Dátum splatnosti
- 20.08.2019
- Suma faktúry
- 45 008,93 €
- Predmet
- Odplata- paušálna suma za svetelný bod 7/2019
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
11.09.2019
Detail faktúry
Odplata- paušálna suma za svetelný bod 7/2019
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO - osvetlenie mesta | 1,0000 | 45 008,93 | 42 749,70 | 0,00 | 42 750,00 | |
| VO - osvetlenie mesta | 1,0000 | 0,00 | 558,96 | 0,00 | 559,00 | |
| VO - osvetlenie mesta | 1,0000 | 0,00 | 1 029,78 | 0,00 | 1 030,00 | |
| VO - osvetlenie mesta | 1,0000 | 0,00 | 121,73 | 0,00 | 122,00 | |
| VO - osvetlenie mesta | 1,0000 | 0,00 | 150,96 | 0,00 | 151,00 | |
| VO - osvetlenie mesta | 1,0000 | 0,00 | 397,80 | 0,00 | 398,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2017001590 | 27.07.2017 | Zmluva o dočasnom zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Košice |