Faktúra číslo 202203065
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202203065
- Externé číslo
- 11220877
- Dodávateľ
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- IČO
- 31701914
- Adresa
- Bardejovská 373/6, 043 29 Košice
- Dátum prijatia
- 20.07.2022
- Dátum dodania
- 30.06.2022
- Dátum splatnosti
- 29.07.2022
- Suma faktúry
- 2 713,74 €
- Predmet
- Distribúcia a dodávka EE 6/2021 - 4/2022
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
08.08.2022
Detail faktúry
Distribúcia a dodávka EE 6/2021 - 4/2022
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia - VO | 1,0000 | 2 713,74 | 2 713,74 | 0,00 | 2 714,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2017001590 | 27.07.2017 | Zmluva o dočasnom zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Košice |