Faktúra číslo 202100624
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202100624
- Externé číslo
- 11210179
- Dodávateľ
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- IČO
- 31701914
- Adresa
- Bardejovská 373/6, 043 29 Košice
- Dátum prijatia
- 05.03.2021
- Dátum dodania
- 28.02.2021
- Dátum splatnosti
- 16.03.2021
- Suma faktúry
- 45 008,93 €
- Predmet
- Odplata - paušálna suma za svetelný bod 2/2021
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
22.03.2021
Detail faktúry
Odplata - paušálna suma za svetelný bod 2/2021
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verejné osvetlenie | 1,0000 | 45 008,93 | 45 008,93 | 0,00 | 45 009,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2017001590 | 27.07.2017 | Zmluva o dočasnom zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Košice |