Zmluva číslo: 2024002918
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 2024002918
- Externé číslo
- Typ
- Zmluva
- Typ zmluvy
- Dátum vystavenia
- 17.10.2024
- Dátum podpisu
- 17.10.2024
- Dátum účinnosti
- 24.10.2024
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 40 048,80 €
- Predmet
- Rámcová dohoda o dodaní tovaru - "Hygienické potreby do materských škôl - šk.rok 2024/2025"
- Prílohy
-
Zmluvy\z2024002918wo.pdf
- Dátum zverejnenia
-
23.10.2024
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Predávajúci | 50240811 | Bona Plus s.r.o. | Južná trieda 78, 040 01 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 202404615 | 30.10.2024 | Hygienické potreby | 453,72 |
| Faktúra | 202404652 | 04.11.2024 | Hygienické potreby | 345,90 |
| Faktúra | 202404616 | 29.10.2024 | Hygienické potreby | 87,77 |
| Faktúra | 202404653 | 04.11.2024 | Hygienické potreby | 308,06 |
| Faktúra | 202404614 | 30.10.2024 | Hygienické potreby | 636,84 |
| Faktúra | 202404632 | 30.10.2024 | Hygienické potreby | 164,95 |
| Faktúra | 202404698 | 04.11.2024 | Hygienické potreby | 1 036,01 |
| Faktúra | 202404699 | 04.11.2024 | Hygienické potreby | 174,53 |
| Faktúra | 202405021 | 15.11.2024 | Hygienické potreby | 223,84 |
| Faktúra | 202405089 | 19.11.2024 | Hygienické potreby | 245,89 |
| Faktúra | 202404908 | 11.11.2024 | Hygienické potreby | 176,54 |
| Faktúra | 202405090 | 19.11.2024 | Hygienické potreby | 321,55 |
| Faktúra | 202405069 | 18.11.2024 | Hygienické potreby | 341,93 |
| Faktúra | 202404862 | 11.11.2024 | Hygienické potreby | 409,20 |
| Faktúra | 202404977 | 14.11.2024 | Hygienické potreby | 409,20 |
| Faktúra | 202404742 | 04.11.2024 | Hygienické potreby | 569,63 |
| Faktúra | 202405309 | 02.12.2024 | Hygienické potreby | 219,82 |
| Faktúra | 202405263 | 29.11.2024 | Hygienické potreby | 209,33 |
| Faktúra | 202405624 | 13.12.2024 | Hygienické potreby | 153,14 |
| Faktúra | 202405538 | 10.12.2024 | Hygienické potreby | 438,84 |
| Faktúra | 202405511 | 09.12.2024 | Hygienické potreby | 190,86 |
| Faktúra | 202406232 | 15.01.2025 | Hygienické potreby | 920,04 |
| Faktúra | 202500124 | 28.01.2025 | Hygienické potreby | 329,23 |
| Faktúra | 202500397 | 13.02.2025 | Hygienické potreby | 337,56 |
| Faktúra | 202500542 | 24.02.2025 | Hygienické potreby | 227,72 |
| Faktúra | 202500347 | 10.02.2025 | Hygienické potreby | 173,15 |
| Faktúra | 202500180 | 03.02.2025 | Hygienické potreby | 505,83 |
| Faktúra | 202500125 | 28.01.2025 | Hygienické potreby | 353,12 |
| Faktúra | 202500179 | 03.02.2025 | Hygienické potreby | 354,55 |
| Faktúra | 202500543 | 24.02.2025 | Hygienické potreby | 78,70 |
| Faktúra | 202500595 | 03.03.2025 | Hygienické potreby | 121,22 |
| Faktúra | 202500618 | 03.03.2025 | Hygienické potreby | 840,48 |
| Faktúra | 202500620 | 03.03.2025 | Hygienické potreby | 187,40 |
| Faktúra | 202500861 | 12.03.2025 | Hygienické potreby | 144,53 |
| Faktúra | 202500569 | 27.02.2025 | Hygienické potreby | 151,95 |
| Faktúra | 202500398 | 13.02.2025 | Hygienické potreby | 482,65 |
| Faktúra | 202500551 | 25.02.2025 | Hygienické potreby | 299,41 |
| Faktúra | 202500663 | 04.03.2025 | Hygienické potreby | 163,81 |
| Faktúra | 202500943 | 17.03.2025 | Hygienické potreby | 416,06 |
| Faktúra | 202501193 | 03.04.2025 | Hygienické potreby | 364,94 |
| Faktúra | 202501035 | 27.03.2025 | Hygienické potreby | 281,77 |
| Faktúra | 202501161 | 02.04.2025 | Hygienické potreby | 384,74 |
| Faktúra | 202500960 | 18.03.2025 | Hygienické potreby | 271,09 |
| Faktúra | 202500942 | 17.03.2025 | Hygienické potreby | 324,33 |
| Faktúra | 202501019 | 26.03.2025 | Hygienické potreby | 190,88 |
| Faktúra | 202502129 | 22.05.2025 | Hygienické potreby | 154,98 |
| Faktúra | 202502206 | 28.05.2025 | Hygienické potreby | 212,06 |
| Faktúra | 202502079 | 19.05.2025 | Hygienické potreby | 689,48 |
| Faktúra | 202502074 | 19.05.2025 | Hygienické potreby | 339,89 |
| Faktúra | 202501738 | 05.05.2025 | Hygienické potreby | 311,07 |
| Faktúra | 202501997 | 15.05.2025 | Hygienické potreby | 505,83 |
| Faktúra | 202502207 | 28.05.2025 | Hygienické potreby | 167,67 |
| Faktúra | 202501589 | 25.04.2025 | Hygienické potreby | 415,09 |
| Faktúra | 202501800 | 07.05.2025 | Hygienické potreby | 798,18 |
| Faktúra | 202501874 | 12.05.2025 | Hygienické potreby | 207,57 |
| Faktúra | 202501921 | 13.05.2025 | Hygienické potreby | 329,23 |
| Faktúra | 202502128 | 22.05.2025 | Hygienické potreby | 180,51 |
| Faktúra | 202502201 | 28.05.2025 | Hygienické potreby | 576,13 |
| Faktúra | 202501683 | 05.05.2025 | Hygienické potreby | 154,49 |
| Faktúra | 202502056 | 19.05.2025 | Hygienické potreby | 354,55 |
| Faktúra | 202501801 | 07.05.2025 | Hygienické potreby | 327,97 |
| Faktúra | 202502223 | 29.05.2025 | Hygienické potreby | 791,26 |
| Faktúra | 202502219 | 29.05.2025 | Hygienické potreby | 299,41 |
| Faktúra | 202502695 | 25.06.2025 | Hygienické potreby | 1 406,10 |
| Faktúra | 202503294 | 01.08.2025 | Hygienické potreby | 279,65 |
| Faktúra | 202503050 | 14.07.2025 | Hygienické potreby | 536,11 |
| Faktúra | 202503026 | 10.07.2025 | Hygienické potreby | 177,93 |
| Faktúra | 202503025 | 10.07.2025 | Hygienické potreby | 1 134,80 |
| Faktúra | 202503298 | 31.07.2025 | Hygienické potreby | 768,75 |