Faktúra číslo 202503026
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202503026
- Externé číslo
- 25030395
- Dodávateľ
- Bona Plus s.r.o.
- IČO
- 50240811
- Adresa
- Južná trieda 78, 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 10.07.2025
- Dátum dodania
- 08.07.2025
- Dátum splatnosti
- 07.08.2025
- Suma faktúry
- 177,93 €
- Predmet
- Hygienické potreby
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
11.08.2025
Detail faktúry
Hygienické potreby
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotreba DHM | 1,0000 | 177,93 | 177,93 | 0,00 | 178,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2024002918 | 17.10.2024 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru - "Hygienické potreby do materských škôl - šk.rok 2024/2025" | 40 048,80 |