Faktúra číslo 202501683
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202501683
- Externé číslo
- 25030234
- Dodávateľ
- Bona Plus s.r.o.
- IČO
- 50240811
- Adresa
- Južná trieda 78, 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 05.05.2025
- Dátum dodania
- 30.04.2025
- Dátum splatnosti
- 30.05.2025
- Suma faktúry
- 154,49 €
- Predmet
- Hygienické potreby
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.06.2025
Detail faktúry
Hygienické potreby
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotreba DHM | 1,0000 | 154,49 | 154,49 | 0,00 | 154,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2024002918 | 17.10.2024 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru - "Hygienické potreby do materských škôl - šk.rok 2024/2025" | 40 048,80 |