Zmluva číslo: 2025003924
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 2025003924
- Externé číslo
- Typ
- Zmluva
- Typ zmluvy
- Dátum vystavenia
- 16.12.2025
- Dátum podpisu
- 16.12.2025
- Dátum účinnosti
- 18.12.2025
- Dátum plánovaného ukončenia
- Suma zmluvy
- 38 791,74 €
- Predmet
- Rámcová dohoda - "Hygienické potreby pre MŠ 2025-2026"
- Verejné obstarávanie
- https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/545493
- Prílohy
-
Zmluvy\z2025003924wo.pdf
- Dátum zverejnenia
-
17.12.2025
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Predávajúci | 50240811 | Bona Plus s.r.o. | Južná trieda 78, 040 01 Košice |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 202600027 | 09.01.2026 | Hygienické potreby | 197,14 |
| Faktúra | 202600100 | 23.01.2026 | Hygienický materiál | 630,74 |
| Faktúra | 202600074 | 20.01.2026 | Hygienické potreby | 227,92 |
| Faktúra | 202600101 | 23.01.2026 | Hygienický materiál | 276,81 |
| Faktúra | 202600065 | 19.01.2026 | Hygienické potreby | 579,21 |
| Faktúra | 202600443 | 11.02.2026 | Hygienické potreby | 385,36 |
| Faktúra | 202600073 | 20.01.2026 | Hygienické potreby | 254,79 |
| Faktúra | 202600595 | 25.02.2026 | Hygienické potreby | 713,40 |
| Faktúra | 202600164 | 30.01.2026 | Hygienické potreby | 847,05 |
| Faktúra | 202600524 | 17.02.2026 | Hygienické potreby | 559,95 |
| Faktúra | 202600444 | 11.02.2026 | Hygienické potreby | 400,80 |
| Faktúra | 202600462 | 12.02.2026 | Hygienické potreby | 478,22 |
| Faktúra | 202600495 | 16.02.2026 | Hygienické potreby | 852,39 |
| Faktúra | 202600496 | 16.02.2026 | Hygienické potreby | 310,01 |
| Faktúra | 202600537 | 17.02.2026 | Hygienické potreby | 681,04 |
| Faktúra | 202600556 | 19.02.2026 | Hygienické potreby | 400,18 |
| Faktúra | 202601136 | 27.03.2026 | Hygienické potreby | 200,13 |
| Faktúra | 202601126 | 26.03.2026 | Hygienické potreby | 802,13 |
| Faktúra | 202601029 | 17.03.2026 | Hygienické potreby | 296,43 |
| Faktúra | 202601015 | 17.03.2026 | Hygienické potreby | 231,92 |
| Faktúra | 202601016 | 17.03.2026 | Hygienické potreby | 370,28 |
| Faktúra | 202601152 | 27.03.2026 | Hygienické potreby | 290,38 |
| Faktúra | 202601030 | 17.03.2026 | Hygienické potreby | 183,52 |
| Faktúra | 202601013 | 16.03.2026 | Hygienické potreby | 618,20 |
| Faktúra | 202601127 | 26.03.2026 | Hygienické potreby | 668,44 |
| Faktúra | 202601085 | 23.03.2026 | Hygienické potreby | 230,50 |
| Faktúra | 202601105 | 24.03.2026 | Hygienické potreby | 284,23 |
| Faktúra | 202601086 | 23.03.2026 | Hygienické potreby | 315,52 |