Faktúra číslo 202604853
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202604853
- Externé číslo
- 202610002
- Dodávateľ
- AEROTRADECOM, s. r. o
- IČO
- 54380952
- Adresa
- Hlinkova 624/15, 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 07.10.2026
- Dátum dodania
- 05.10.2026
- Dátum splatnosti
- 19.10.2026
- Suma faktúry
- 70,00 €
- Predmet
- Servis dronu
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
15.10.2026
Detail faktúry
Servis dronu
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opravy a údržba budov, strojov,zar.... | 1,0000 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |