Faktúra číslo 202501687
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202501687
- Externé číslo
- 25FV0713
- Dodávateľ
- MAAD.sk, s.r.o.
- IČO
- 46870733
- Adresa
- Dunajská 10, 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 05.05.2025
- Dátum dodania
- 28.04.2025
- Dátum splatnosti
- 12.05.2025
- Suma faktúry
- 173,40 €
- Predmet
- Figúrka, pohár
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.05.2025
Detail faktúry
Figúrka, pohár
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu na sklad - DHM | 1,0000 | 173,40 | 173,40 | 0,00 | 173,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | O10307250321 | 23.04.2025 | Objednávame si u Vás dodanie pohárov 3ks + 1ks na ocenenie žiakov v rámci podujatia Futbalový turnaj Košických základných škôl 2025 | 173,40 |